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El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), deberá aclarar a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), el destino de 3 millones 798 mil 232.28 pesos que fueron erogados para la limpieza y servicio de vigilancia del Tuzobús en el ejercicio fiscal 2023.
De acuerdo con el informe de auditoría, de la revisión efectuada a las pólizas contables, comprobantes de transferencias, solicitudes de pago facturas y contratos, respecto al servicio de limpieza y manejo de residuos, se detectó que la entidad fiscalizada realizó erogaciones por 712 mil 409.60 pesos, pero carece de la evidencia que justifique las operaciones efectuadas, ya que no presentó los formatos de inspección de limpieza en instalaciones del sistema Tuzobús de los periodos referidos en las pólizas; aunque se presentaron justificaciones y aclaraciones, solo se atendió parcialmente la irregularidad, por lo que subsiste la observación por 13 mil 409.60.
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Por otra parte, respecto a una muestra de la partida Recursos Estatales Servicios de Vigilancia, se detectó la falta de documentación justificativa, ya que las erogaciones realizadas por un millón 435 mil 644.50 pesos carecen de Pliego de consignas generales y específicas, listas de asistencia del personal que prestó el servicio de vigilancia, reporte de incidencias de los periodos correspondientes a cada póliza, por lo que no se acreditan las erogaciones realizadas.
Asimismo, el Sitmah no justificó la compra, el uso o distribución del material adquirido en el rubro de otros materiales y artículos de construcción y reparación por 188 mil pesos, pues se detectó la falta de documentación justificativa de las erogaciones realizadas en esa partida presupuestal, dado que la información presentada como las requisiciones, no tienen los datos del área o personal que solicita el material, el motivo por el cual lo solicita, sus formatos de almacén no tienen fecha para corroborar el día que se recibió el material y el formato de salida de almacén no se cuenta con información de quién recibe el material, la evidencia fotográfica de las cubetas de pintura; además, es la misma fotografía para las diferentes compras que se hicieron y la que presentan de la aplicación de pintura; así como no hay evidencia de la entrega en el lugar, la fecha en que se realizó el trabajo, la cantidad de pintura empleada.
Además, derivado del análisis al estado analítico, reporte de auxiliares, CFDI, verificación de comprobantes fiscales por internet; expedientes de pólizas contables; transferencias bancarias; título de concesión, proceso para la adquisición de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), se detectó que la entidad fiscalizada no cuenta con la justificación de las erogaciones realizadas por un monto de 2 millones 183 mil 171.05 pesos a la persona moral tecnóloga, ya que no hay evidencia motivada y fundada para la adquisición, distribución y uso de las tarjetas inteligentes que adquiere.
Asimismo, la entidad realiza los pagos de las facturas a la empresa con anticipación, incumpliendo el apartado 82 de su título de concesión.
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